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万科

财报头条

“郁时代”首份半年报 新业务有序推进

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中期业绩点评|万科:住宅开发稳中求进、多业务板块目标行业领先

本文首发于微信公众号:克而瑞地产研究。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。中报点评『十四』   上海区域销售金额贡...

08-28 20:03

【重磅】万科也混改?郁亮时代的万科,首次业绩发布会是这样的

本文首发于微信公众号:e公司官微。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。  8月25日上午万科集团2017年中期业绩...

08-25 13:15

财报观察室更多

万科

万科上半年净利逾70亿元 500强排名升至307

万科集团今日在深圳召开2017年中期业绩发布会,万科上半年销售金额达到2772亿元,同比增长了45.8%。另外,上半年万科跻身世界财富500强的307位,比去年提升了49位。[详细]

净利润强劲增长 万科上半年销售稳增

项目 2017年1-6月 2016年1-6月 变动情况
营业收入(亿元)

698.1

747.95

-6.7%
合同销售金额(亿元)
2771.8 ?1901 45.8%
归属上市公司股东的净利润(亿元)
73 53.51 36.5%
净负债率
19.61%    
万科两年年报业绩对比(币种:人民币,数据来源:公司公告)

万科公布上半年业绩2771.8亿元 营业收入同比下降
   上半年万科实现销售金额2,771.8亿元,同比增长45.8%,实现营业收入698.1亿元,实现归属于上市公司股东的净利润73亿元,同比增长36.5%。上半年,万科实现销售面积1,868.5万平方米,同比增长32.6%。在中国内地16个城市的销售金额位列当地第一。[详细]

朱旭:万科上半年净利逾70亿元 500强排名升至307
   朱旭表示,在主要财务数据方面,万科上半年实现营业收入698.1亿元,同比下降6.7%,主要原因是上半年达到竣工结算标准的项目还比较少,因此结算的收入相对有所下滑。[详细]

销售金额同比增长45.8% 下半年结算规模有保障

    2017年上半年,万科实现销售面积1,868.5万平方米,同比增长32.6%,销售金额2,771.8亿元,同比增长45.8%。上半年在16个城市的销售金额位列当地第一,在深圳、北京、杭州、上海、天津、武汉、成都、宁波等8个城市的销售金额超百亿。报告显示,上半年万科实现竣工面积636.5万平米,较2016年同期减少9.4%,占全年竣工计划的比例为26%。由于大部分竣工集中在下半年,上半年万科结算规模较去年同期略有下降。受此影响,上半年万科实现营业收入698.1亿元,同比下降6.7%。董事会秘书朱旭表示,从当前进度来看,全年竣工面积预计将与年初计划基本持平,全年的结算规模依然有保障。 【详细】

图:2011-2017H销售金额及同比

图:2012-2017H年各地区销售金额比例

数据来源:公司资料/亿翰智库

净利润大幅提升 增长36.5%至73亿

    上半年万科的净利润仍然实现了较大幅度的提升,归属上市公司股东的净利润为73亿元,同比增长36.5%。公司毛利率相比上年同期提升7.35个百分点,至25.26%。在毛利提升的同时,万科仍然坚持通过管理提升发掘潜在效益,上半年销售和管理费用占销售金额的比例分别为0.76%和0.94%,较上年同期分别下降0.32和0.21个百分点。【详细】

图:2012-2017H利润率

图:2012-2017H结算单价及项目权益净利润率

数据来源:公司资料/亿翰智库

万科净负债率为19.6% 保持在行业较低水平

     2017年6月30日,万科有息负债合计人民币1391.6亿元,占总资产的比例为15%。上半年利息支出总额为36.7亿元,半年加权平均资金成本达2.74%。有息负债以中长期负债为主,其中短期借款和一年内到期的有息负债合计人民币501.4亿元,占比为36.0%;一年以上有息负债人民币890.2亿元,占比为64%。【详细】

图:2012-2017H净负债率

图:2013-2017H加权平均资金成本

数据来源:公司资料/亿翰智库

上半年新增土地投资1686亿元 全年土地预算2200亿元

万科净负债率仅19.61% 半年拿地资金超九成砸向一、二线城市

   上半年万科共获取新项目79个,总规划建筑面积1559.8万平方米,权益规划建筑面积983.8万平方米。“万科始终坚持聚焦核心城市经济圈的投资策略”,朱旭表示,“上半年按投资金额计算,公司新增项目91.9%位于一、二线城市”…[详细]

土地市场新王者:国企万科!

     8月25日,万科在深圳与香港举行中报业绩会。会上传出消息,上半年万科共计获取土地储备1524万平方米,权益地价1200亿元,较过往大幅上升。另据华尔街见闻了解,若算上6月29日斥资551亿元获得广信资产包,万科上半年拿地金额达1463亿元,超过碧桂园、恒大、保利等企业位居行业第一。……[详细]

 “万科始终坚持聚焦核心城市经济圈的投资策略”,朱旭表示,“上半年按投资金额计算,公司新增项目91.9%位于一二线城市”。为了确保以合理价格补充项目资源,上半年万科积极拓展合作、股权收购、代建等多元化的投资渠道,按建筑面积计算,新增项目的64.7%为通过合作方式获取。

图:2013-2017H权益土地储备

表:万科新增自持地块

数据来源:CRIC/亿翰智库

拓展业务有序推进 打造多元化布局

从收购广信资产包,看万科当前投资布局之道
     2017年6月29日,万科旗下子公司万溪房地产以总价551亿元通过现场公开拍卖成交获得广信房产资产包,溢价23.3%…[详细]

万科等五方组团 约790亿收购新家坡物流巨头普洛斯
   14日,由万科、普洛斯现任CEO梅志明、厚朴投资、高瓴资本、中银投联合组成的财团与普洛斯发布联合公告,该财团与普洛斯董事会已就全面私有化新加坡上市公司普洛斯达成一致,交易收购单价为每股3.38新加坡元…[详细]

万科开发特色小镇转型城市服务商,郁亮:一半市场来自新业务
    7月27日,住建部网站发布的《关于拟公布第二批全国特色小镇名单的公示》中,上海市6个特色小镇名单中包括嘉定区安亭新镇,这一项目具体由万科参与开发,被命名为万科· 安亭新镇产城融合特色小镇…[详细]

万科集团携手中国节能发力特色小镇
   7月29日,万科与中国节能签署战略合作协议,中国节能董事长刘大山、总经理王彤宙,万科集团董事会主席、首席执行官郁亮出席签约仪式…[详细]

管理层

万科教育冲破“学校承建方”藩篱 加速布局“泛教育”品牌线
    上月下旬,上海万科教育品牌“德英乐”正式落地。这是万科涉足教育20余年以后,率先在上海创立出了自有教育品牌…[详细]

万科签约杭州地铁 布局全国“轨道+物业”市场
   4月20日,浙江万科南都房地产有限公司与杭州市地铁置业有限公司签署合作开发协议,双方决定以杭行路TOD项目为依托,共同探索实践“轨道+物业”发展新模式…[详细]

 

机构点评:万科中绩非常正面 评级稳升

小摩:万科中绩非常正面 评级增持目标33元

    摩通发表研究报告,称万科(02202)中期业绩表现非常正面,核心盈利同比升26%,随着股权争议落幕,相信未来投资者将重心转回留意公司的基本面……[详细]

德银:维持对万科“买入”投资评级,目标价升至29.65元

     德银发表报告,维持对万科“买入”投资评级,目标价由28.46元升至29.65元。基于公司更佳的毛利率、2017年上半年业绩及近期的土地收购,上调2017年至2019年盈利预测8%至14%……[详细]

招银国际:万科 边际利润改善带动盈利上升

   2017 上半年纯利增加 37%。因为 2017 上半年交付面积减少 10.8%至 584 万 平方米,期内的营业额下降 4.5%至 676 亿元(人民币下同)……[详细]

股权状况稳定 标普上调万科(02202)评级展望至“稳定”

    评级机构标普表示,将万科(02202)评级展望从“负面”调整为“稳定”。同时,确认长期企业信用评级为“BBB+”,并确认其大中华区信用体系长期评级为“cnA+”……[详细]

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